小学生写检查100个字

以下是涵盖财务、人力资源、采购供应链、信息技术、生产运营、销售客户服务、合规法律、环境安全以及质量管理等各个领域的审核发现项示例，总计100条。这些发现项可用于内部审计、质量检查、合规性等多种场景：

财务领域：

应收账款未及时记录，导致账龄分析存在误差。

费用报销单据缺乏必要的审批签名。

固定资产盘点记录与实际情况不符。

坏账准备计提不符合规定。

银行对账单与会计记录存在差异。

收入确认不符合会计原则要求。

未定期进行财务风险评估与。

财务报表附注披露信息不完整。

外币折算处理未遵循既定规定。

人力资源领域：

员工入职流程不完整，缺少背景调查环节。

劳动合同签订不符合公司规定。

考勤记录与薪资发放存在不一致情况。

员工绩效评估未定期进行。

培训记录不全，无法证明员工技能提升情况。

社会保险缴纳不符合劳动法规定。

员工离职手续未按规定办理。

员工投诉处理机制未有效建立。

员工手册未定期更新。

员工健康检查未按规定执行。

采购与供应链领域：

采购合同缺失关键条款，如交货时间和质量标准。

供应商资质审核未按规定进行。

采购订单与收货记录存在不匹配情况。

供应商绩效评估未定期进行。

库存盘点不符合规定。

采购流程中缺少必要的审批环节。

供应商管理制度未建立。

采购招标流程未按规定执行。

采购金额与合同金额存在偏差。

采购风险控制机制未有效建立。

信息技术与数据安全：

系统补丁未定期更新，存在安全漏洞风险。

数据备份流程未按规定执行。

网络安全事件响应机制尚未有效建立。

员工缺乏信息安全培训。

用户权限管理不规范。

系统日志审计未定期进行。

数据应急预案缺失或不完备。

第三方软件安全评估未按规定进行。

信息安全风险评估未定期实施。

密码管理策略缺乏有效性。

生产与运营领域：

生产设备维护保养不符合规定。

生产过程中质量检查不到位。

生产计划管理机制尚未健全。

原材料检验流程未按规定执行。

生产环境安全检查未定期实施。

生产报告机制未有效建立。

产品批次管理不规范 。

生产效率评估未定期进行 。 工厂废弃物处理机制不健全 。

生产设备校准未按规定进行 。

销售与客户服务领域 ： 销售合同缺乏关键条款如付款条件和违约责任 。 客户信用评估流程缺失或不规范 。 客户满意度调查未定期进行 。 客户投诉处理机制不完善 。 销售订单确认流程不规范 。 管理不善，更新不及时 。 销售激励机制不完善 。 销售退货处理不当或不规范 。 销售数据分析不到位 。 客户关系管理系统尚未健全 。 合规与法律领域 ： 反洗钱风险评估缺失或不规范 ； 合规培训机制未有效建立 ； 合同法务不到位 ； 公司合规管理制度未及时更新 ； 风险防范机制缺失或不健全 ； 知识产权保护措施不力 ； 合规性审计未定期实施 ； 法律纠纷处理机制不完善 ； 数据隐私保护不当 ； 法律法规更新不及时 。 环境与安全领域 ： 危险废物处理不当 ； 环境风险评估缺失或不规范 ； 应急预案不健全或不完备 ； 员工安全培训不到位 ； 消防设备检查不及时 ； 职业病防治机制缺失 ； 化学品安全管理不到位 ； 工作场所安全检查不全面 ； 安全报告机制不完善 ； 环境监测不规范 。 质量管理领域 ： 产品检验流程不规范或缺失 ； 质量改进机制尚未健全或不完善 ； 质量管理体系内审不到位 ； 不合格品处理不规范 ； 质量投诉处理不及时或不完善 ； 质量目标评估未定期实施 ； 供应商质量评估不规范或缺失 ； 质量风险管理机制尚未健全或不完善 ； 质量培训不足 ； 质量记录保存不当 。 项目管理领域 ： 项目进度管理不到位或缺失规定 ； 项目风险管理机制尚未健全或不完善 ； 项目预算控制不规范或缺失 ； 项目绩效评估未定期实施 ； 项目沟通机制不完善或不健全 ； 项目文档管理混乱或缺失规定 ； 项目资源调配不当或不规范 ； 项目变更控制流程缺失或不完善 ； 项目验收不规范或不到位 ； 项目总结与经验分享缺乏系统性 。 这些审核发现项可根据具体需求进行调整和补充，以满足实际的审核要求 。