办公用品管理制度

办公用品管理规程（一）

第一条 为了规范办公用品的使用，优化开支结构，避免不必要的浪费，特此制定本管理规程。

第二条 本规程适用于公司内所有办公用品的采购、领取、分发等环节。

第 行政部门将统一管理办公用品，并指派专人负责，按照公司既定的费用标准向使用者发放。

第四条 常用办公用品由行政部门根据消耗情况定期申购备货。对于控制使用的物品和特殊批准的物品，需由使用部门（或个人）提出申购申请。控制品需经各公司总经理审批，特批品则需董事长批准。只有经过审批的《申购单》才会被交由采购中心进行购买。未经填写《申购单》或未经领导批准擅自购买的物品将不予报销。

第五条 采购人员需将所购商品交由保管人员办理登记入库手续。保管人员将根据采购价格确定物品单价，并计入领用部门（或个人）的费用中。

第六条 保管人员在完成入库后，将通知各部门办公用品的领取人前来领取。对于需要临时支取的办公用品，行政部将根据定额标准核定后办理出库手续，并填写出库单。

对于大型办公设备类用品，行政部将遵循多人共用原则领用，并明确使用人。

第七条 耗材及配件的领用流程与办公用品相同。如计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换时，经确认无法维修后，可到行政部办理领用手续，并将损坏的配件归还给行政部。

对于打印机、传真机等设备的耗材，各部门需提前作出节约使用的计划并通知行政部。行政部作为管理部门，需对耗材的使用情况有详尽的了解，对常用及消耗量大的物品需保持合理库存。

第八条 员工因工作调动或离职时，需按照公司规定将个人保管的所有非耗材类办公用品交回行政部。若本部门需继续使用，需报备行政部，以便行政部办公用品的使用情况。

第九条 保管人员需于每月末对库存物品进行盘点，确保库房内物品的账实相符。需在每月30日前对各部门办公用品及耗材的领用情况进行费用分解和核定。

第十条 办公用品的使用实行月度统计与年度结算制度。由公司行政部门出具报表，经财务部审核后执行。费用超支将在年终奖金中扣除，节约的费用则计入下一年度使用。

第十一条 本规程的解释权归公司行政部门所有。