公司经营计划主要内容

集团公司年度生产经营计划的编制工作，是关乎全局、注重细节、涉及面广泛的重要任务。基于多年的实践经验，现将整个编制流程的有关情况详述如下。

一、规范要求与格式统一

制定并下发关于提交明年生产经营建议计划的通知文件，这是整个过程的起点。文件发布后，需同步上传至集团OA办公网络。文件中应明确要求各基层单位提交初稿和正式稿的时间节点，并统一编制说明和附表的格式。对于无法浏览集团OA办公网的特定单位，需通过电话通知其负责人，并做好通话记录，以确保后续工作的有序进行。

二、基层单位初稿与正式稿的提交

收到初稿后，需对内容和格式进行严格审核，特别关注是否按照文件要求进行了编制说明和指标测算。可利用智能办公系统辅助整理相关数据。对于未按要求提交的，需当场指出并要求重新提交；对于未按时提交的，则根据实际情况与月度考核相挂钩。经过近一个月的准备，基层单位提交的正式稿通常能满足文件要求。

三、计划汇报会的与召开

会议的包括会前、会中及会后工作。会前需统筹安排各单位的汇报顺序，并根据主要领导的时间进行调整；提前演示汇报会上使用的PPT，确保汇报过程无虞。会中需维持秩序、做好记录，并根据实际情况调整汇报顺序。会后则需收集和整理汇报资料。

四、相关部室提供测算依据

为确保计划的准确性，人力资源部需提供工资基数标准，财务处需提供利息、折旧等相关数据，房产处需提供住房公积金标准，社保中心则需提供养老金扣除标准等。

五、单位生产经营利润总额指标的测算

在测算指标前，需详细了解被测单位的业务构成，并参考本年度前几个月的实际运营情况及增支、增收、减支、减收等因素。还需考虑原材料价格预期等因素对测算的影响。基层单位需提供详细的测算说明，并保持与企管、财务部门的沟通。必要时需现场确认，以确保全面掌握影响指标测算的因素。在掌握充分信息后，开展费用指标测算，最终确定利润指标，并完善测算说明。

六、汇总整理与初步核算

由于涉及单位众多，需分工进行测算。各成员完成后，将情况汇总至科室负责人处，合并编制说明、统一附表格式，打印后与汇总表合并装订成初步核算稿。

七、汇报与最终确定

准备工作就绪后，先向部室领导汇报整体情况，根据意见进行调整。随后向集团分管领导和主要领导汇报调整后的生产经营计划，再次根据意见进行调整。最后经公司行政办公会议研究通过后，下发至各单位执行。